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中共娄底市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算说明

 

中共娄底市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算说明

 

 

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

第二部分  单位2020年度预算收支概况及说明

一、2020年部门收支预算概况

二、2020年部门预算情况说明

三、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

四、 机关运行经费安排情况说明

五、 对国有资产占有情况说明

六、对重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

七、对政府采购安排情况说明

第三部分  单位2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费明细表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

中共娄底市委网络安全和信息化委员会办公室为正处级行政单位,主要负责全市网上宣传与舆情管控、网络安全与信息化等工作。

第二部分  单位2020年度预算收支概况及说明

一、2020年部门收支预算概况

中共娄底市委网络安全和信息化委员会办公室现有编制数16人,其中行政编制8人、事业编制8人。现有在编在岗人员10人。内设综合科、网络管理与执法科、网络传播与舆情应急科,下设娄底市网络安全和舆情监测中心(正科级全额拨款事业单位)。

2020年部门预算编制范围包含机关内设科室及下属事业单位。由于2019年12月底,4位调入同志工资手续暂未办理完毕,2020年部门预算编制范围仅包含6位在编在岗同志的人员经费、机关科室及下属事业单位的基本运行经费,网络宣传、技术管网等专项经费的保障。

二、2020年部门预算情况说明

(一)收入预算。2020年收入预算数275.07万元,均为财政拨款,其中:经费拨款275.07万元。

(二)支出预算。2020年支出预算数275.07万元,其中:工资福利支出76.33万元,商品服务支出21.64万元,专项支出177.1万元。

1.基本支出:2020年预算数为97.97万元,为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业费、差旅费等日常公用经费。其中:工资福利支出76.33万元,商品和服务支出21.64万元。

2.专项支出:2020年预算数为177.1万元,为完成网上宣传与舆情管控、网络安全与信息化等工作而发生专项支出,其中:网络安全检查经费20万元,内参资料专项经费20万元,技术管网专项经费39万元,网络宣传专项经费38.1万元,网评员队伍管理考核经费60万元。

三、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

(一)2020年财政经费拨款为275.07万元,比去年增加32.6万元。增加的原因主要为:在编在岗人员增加、综治奖、网络安全检查专项经费列入财政部门预算。

(二)一般公共预算“三公”经费预算。2020年一般公共预算“三公”经费5万元,其中:因公出国(境)费0/万元,公务接待费5万元。比2019年的“三公”经费预算数按规定比例减少3万元。

(三)部门收支总预算。2020年部门收入预算总数为275.07万元,其中均为财政经费拨款275.07万元,2020年部门支出预算总数为275.07万元。

(四)部门收入预算。2020年部门收入预算为275.07万元。

(五)部门支出预算。2020年部门支出预算为275.07万元。

(六)政府性基金预算支出。2020年,本单位没有政府性基金预算支出。

四、 机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费21.64万元,包括办公费3.31万元,物业费3万元,公务接待费5万元,车补6.08万元,差旅费2万元,会议费1万元,劳务费1万元,其他经费0.25万元。

五、 对国有资产占有情况说明

截至2019年12 月31 日,本部门共有公务车1辆。

六、对重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

1.完成本年度单位在编在岗人员经费保障任务,人员经费保障率为100%。

2.重点保障单位机关科室及下属事业单位正常运转。

七、对政府采购安排情况说明

2020年计划采购网络安全态势感知系统,资金预计80万元。第三部分  单位2020年度部门预算表(明细表见附件)

 

 

 

中共娄底市委网络安全

和信息化委员会办公室

                              2020年2月8日

 

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 275.07 一.本年支出 275.07
   经费拨款 275.07 一、一般公共服务支出 275.07 
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   二、国防支出  
二、政府性基金收入   三、公共安全支出  
    四、教育支出  
    五、科学技术支出  
    六、文化旅游体育与传媒支出  
    七、社会保障和就业支出  
    八、卫生健康支出  
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二、结转下年  
       
收 入 总计 275.07  支 出 总 计 275.07

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 275.07 275.07  
201 37 01 行政运行 97.97 97.97  
201 37 99 其他网信事务支出 177.10 177.10  

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
            97.97  76.33  21.64 
      301   工资福利支出 76.33  76.33   
501 01 工资奖金津补贴 301 01
基本工资
 
26.18 26.18  
501 01 工资奖金津补贴 301 02
津贴补贴 
16.46 16.46  
501 01 工资奖金津补贴 301 03 年终一次性奖金 1.6
 
1.6
 
 
501 01 工资奖金津补贴 301 03 政府绩效奖励 12.24  12.24   
501 01 工资奖金津补贴 301 03 综治奖 4.50  4.50   
501 02 社会保障缴费 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费
 
6.82 6.82  
501 02 社会保障缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费
 
3.41 3.41  
501 03 住房公积金 301 13 住房公积金 5.12 5.12  
      302   商品和服务支出 21.64    21.64 
502 01 办公经费 302 29 福利费 0.79   0.79
502 01 办公经费 302 28 工会经费 0.52   0.52
502 03 培训费 302 16 培训费 0.65    0.65 
502 01 办公经费 302 39 车补 6.08    6.08 
502 99 其他商品和服务支出 302 99 其他商品和服务支出 13.60    13.60 

 

2020年娄底市市级预算单位一般性支出及“三公”经费明细表  
          单位:万元  
单位名称 一般性支出预算数
一般性支出预算数合计 其中:“三公”经费预算数
小计 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费
    购置费 运行费
中共娄底市委网络安全和信息化委员会办公室 16.55 5 5      
注:①2020年一般性支出按2019年年初预算数压减20%,“三公经费”按2019年年初预算数压减30%;
    ②一般性支出涉及科目:302“商品和服务支出”部分科目(包括:30201办公费、30202印刷费、30203咨询费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30208取暖费、30209物业管理费、30211差旅费、30212因公出国(境)费用、30213维修(护)费、30214租赁费、30215会议费、30216培训费、30217公务接待费、30224被装购置费、30226劳务费、30227委托业务费、30231公务用车运行维护费、30239其他交通费用;不包括30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物购置”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
 

 

政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
           

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 275.07  一、一般公共服务支出 275.07 
    经费拨款 275.07  二、国防支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、公共安全支出  
二、政府性基金收入   四、教育支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、科学技术支出  
四、上级补助收入   六、文化旅游体育与传媒支出  
五、其他收入   七、社会保障和就业支出  
    八、卫生健康支出  
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 275.07          支出总计 275.07 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
      合计 275.07 275.07 275.07          
201 37 01 行政运行 97.97 97.97 97.97           
201 37 99 其他网信事务支出 177.10 177.10 177.10           

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
      合计 275.07 275.07  
201 37 1 行政运行 97.97 97.97  
201 37 99 其他网信事务支出 177.10   177.10 

 

 

 

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