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中共娄底市委宣传部2020年部门预算公开

 

中共娄底市委宣传部2020年部门预算公开目录

 

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表      

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第一部分

中共娄底市委宣传部

2020年部门预算说明

 

一、部门职能职责:

此项内容涉密,依法不予公开。

二、部门机构设置:

此项内容涉密,依法不予公开。

三、2020年部门预算情况说明:

2020年部门预算编报范围为市委宣传部机关。收入包括公共财政预算收入;支出包括保障单位基本运行的经费专项支出经费。

  (一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市委宣传部2020年财政拨款收支总预算数904.49万元。收入全部为一般公共预算拨款,为904.49万元无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出904.49万元。相较2019年增加了163.09万元,增长22%,主要是由于机构改革,人员和职能的划入,增加了人员经费公用经费与专项经费。人员经费增加147.38万元,公用经费增加10.63万元,专项经费增加5.08万元。

  (二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况的说明

  市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款904.49万元,比2019增加163.09万元,增长22%,人员经费、公用经费、专项支出经费预算均有所增加,其中行政运行(宣传事务)895.49万元,占99%,其他宣传事务支出9万元,占1%。

  (三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

  市委宣传部2020年一般公共预算基本支出658.41万元,其中:人员经费536.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、政府绩效奖励机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费121.78万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (四)关于2020三公经费预算情况说明

市委宣传部2020三公经费预算数为22.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费9.7万元,公务接待费12.70万元。2020三公经费预算2019年减少1.6万元。变化主要原因是财政统一压减了开支

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况说明

市委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  )关于2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款等;支出包括:一般公共服务支出等。市委宣传部2020年收支总预算904.49万元。

  )关于2020年收入预算情况说明

  市委宣传部2020年收入904.49万元,其中一般公共预算拨款904.49万元,占100%

  )关于2019年支出预算情况说明

市委宣传部2020年支出预算904.49万元,为基本支出658.41万元,占72.79%;项目支出(专项支出)246.08万元,占27.21% 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费安排情况。2020 年度机关运行经费121.78万元。

2.政府采购安排情况。本单位2020年度未安排政府采购计划。

3. 国有资产情况占有使用情况。截至201912月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆,应急专用车1辆。2020年部门预算未安排购置辆。无单位价值200万元以上大型设备。

4.预算绩效情况的说明。本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为904.49万元。

四、名词解释:

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括正常经费和专项资金。

基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第二部分 部门预算公开表格

详见附表

财政拨款收支总表
      单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 904.49  一.本年支出  
   经费拨款 904.49  一、一般公共服务支出 904.49 
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   二、国防支出  
二、政府性基金收入   三、公共安全支出  
    四、教育支出  
    五、科学技术支出  
    六、文化旅游体育与传媒支出  
    七、社会保障和就业支出  
    八、卫生健康支出  
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二、结转下年  
       
收 入 总计 904.49  支 出 总 计 904.49

 

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 904.49 658.41 246.08
201 33 01 行政运行(宣传事务) 895.49 658.41 237.08
201 33 99 其他宣传事务支出 9.00   9.00

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 658.41  536.63  121.78 
      301   工资福利支出 536.63  536.63   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 180.54  180.54   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 110.78  110.78   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   政府绩效奖励 87.72  87.72   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   综治奖 32.25  32.25   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 15.05  15.05   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 49.02  49.02   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 24.51  24.51   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 36.76  36.76   
      302   商品和服务支出 121.78    121.78 
502 01 办公经费 302 01   办公费 8.00    8.00 
502 01 办公经费 302 02   印刷费 7.50    7.50 
502 01 办公经费 302 07   邮电费 6.00    6.00 
502 01 办公经费 302 11   差旅费 9.00    9.00 
502 09 维修(护)费 302 13   维修(护)费 1.00    1.00 
502 02 会议费 302 15   会议费 8.00    8.00 
502 03 培训费 302 16   培训费 4.51    4.51 
502 06 公务接待费 302 17   公务接待费 2.50    2.50 
502 05 委托业务费 302 26   劳务费 8.50    8.50 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 3.61    3.61 
502 01 办公经费 302 29   福利费 5.42    5.42 
502 08 公务用车运行维护费 302 31   公务用车运行维护费 6.50    6.50 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费 3.00    3.00 
502 01 办公经费 302 39   车补 37.69    37.69 
502 99 其他商品和服务支出 302 99   其他商品和服务支出 10.55    10.55 

 

2020年娄底市市级预算单位一般性支出及“三公”经费明细表  
          单位:万元  
单位名称 一般性支出预算数
一般性支出预算数合计 其中:“三公”经费预算数
小计 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费
购置费 运行费
市委宣传部 22.4   12.7     9.7
注:①2020年一般性支出按2019年年初预算数压减20%,“三公经费”按2019年年初预算数压减30%;
    ②一般性支出涉及科目:302“商品和服务支出”部分科目(包括:30201办公费、30202印刷费、30203咨询费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30208取暖费、30209物业管理费、30211差旅费、30212因公出国(境)费用、30213维修(护)费、30214租赁费、30215会议费、30216培训费、30217公务接待费、30224被装购置费、30226劳务费、30227委托业务费、30231公务用车运行维护费、30239其他交通费用;不包括30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物购置”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
 

 

政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 904.49  一、一般公共服务支出 904.49 
    经费拨款 904.49  二、国防支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、公共安全支出  
二、政府性基金收入   四、教育支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、科学技术支出  
四、上级补助收入   六、文化旅游体育与传媒支出  
五、其他收入   七、社会保障和就业支出  
    八、卫生健康支出  
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 904.49          支出总计 904.49 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201 33 99 其他宣传事务支出 9.00  9.00  9.00           
201 33 01 行政运行(宣传事务) 895.49  895.49  895.49           

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 33 99 其他宣传事务支出 9.00    9.00 
201 33 01 行政运行(宣传事务) 895.49  658.41  237.08 

 

 

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