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娄底市社科联2020年部门预算公开

 

  目录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第一部分    

娄底市社科联2020年部门预算说明

一、部门职能职责:

(一)领导和协调各团体会员的工作,负责社科类社团的资格审查和业务管理。
(二)组织有关的学术研讨活动,开展社科知识普及工作。
(三)参与制订和落实社科发展规划,组织协调重大课题攻关。
(四)组织社科优秀成果评奖;协调有关部门加强社科队伍建设,维护社会科学工作者的合法权益。
(五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置:

市社会科学界联合会核定全额拨款事业编制8名。设主席1名,副主席2名;正科级领导职数2名,副科级领导职数2名。内设部室2个:办公室、科普部(加挂学会工作部牌子)。

三、2020年部门预算情况说明:

2020年部门预算编报范围为市社会科学界联合会。收入包括公共预算收入,支出包括保障机关基本运行的经费,以及行政运行(宣传事务)等专项经费。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

娄底市社会科学界联合会2020年财政拨款收支总预算数133.49万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出包括:一般公共服务支出133.49万元。相较2019年增加了22.05万元,增长19.79%,原因是增加了人员经费和专项经费。
   (二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况的说明

娄底市社会科学界联合会一般公共预算当年拨款133.49万元,比2019年增加22.05万元,其中行政运行(宣传事务)133.49万元,占比100%。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

娄底市社会科学界联合会2020年一般公共预算基本支出97.71万元,其中:人员经费82.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费14.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、  维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车补、其他交通费、其他商品和服务支出。
  (四)关于2020年“三公”经费预算情况说明
  娄底市社会科学界联合会2020年“三公经费”预算数为1.2万元,全列为公务接待费。2020年“三公经费”预算比2019年减少1.8万元。变化主要原因是严格落实“过紧日子”和坚持厉行节约的要求,“三公经费”按2019年年初预算数压减30%以上。
  (五)关于2020年政府性基金预算支出情况说明
  娄底市社会科学界联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  按照综合预算的原则,娄底市社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款等;支出包括:一般公共服务支出等。娄底市社会科学界联合会2020年收支总预算133.49万元。
  (七)关于2020年收入预算情况说明
  娄底市社会科学界联合会2020年收入133.49万元,其中一般公共预算拨款133.49万元,占100%。
  (八)关于2020年支出预算情况说明
  娄底市社会科学界联合会2020年支出预算133.49万元,其中基本支出97.71万元,占比73.2%,项目支出35.78万元,占比26.8%。
  (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费安排情况。2020年度机关运行经费14.74万元。

2.政府采购安排情况。本单位2020年度未安排政府采购计划。

3.国有资产情况占有使用情况。2020年部门预算未安排购置车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

4.预算绩效情况的说明。本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为133.49万元。

 

四、名词解释:

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。                    

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第二部分

娄底市社科联2020年部门预算公开表格

1)2020年财政拨款收支总表    

2)2020 年一般公共预算支出表

3)2020 年一般公共预算基本支出表

4)2020年“三公”经费预算情况说明

5)2020 年政府性基金预算支出表

(6)2020 年部门收支总表

(7)2020 年部门收入总表          

(8)2020 年部门支出总表

  

 

                       娄底市社科联

                       2020年210日

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 133.49  一.本年支出  
   经费拨款 133.49  一、一般公共服务支出 133.49 
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   二、国防支出  
二、政府性基金收入   三、公共安全支出  
    四、教育支出  
    五、科学技术支出  
    六、文化旅游体育与传媒支出  
    七、社会保障和就业支出  
    八、卫生健康支出  
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二、结转下年  
       
收 入 总计 133.49  支 出 总 计 133.49

 

 

一般公共预算支出表(按功能分类)

           

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

     

合计

133.49

97.71

35.78

201

33

01

行政运行(宣传事务)

133.49

97.71

35.78

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

               

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

         

合计

97.71 

82.97 

14.74 

     

301

 

工资福利支出

82.97 

82.97 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

01

  基本工资

26.91 

26.91 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

02

  津贴补贴

17.50 

17.50 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  综治奖

5.25 

5.25 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  年终一次性奖金

2.24 

2.24 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  政府绩效奖励

14.28 

14.28 

 

501

02

社会保障缴费

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.46 

7.46 

 

501

02

社会保障缴费

301

10

  职工基本医疗保险缴费

3.73 

3.73 

 

501

03

住房公积金

301

13

  住房公积金

5.60 

5.60 

 
     

302

 

商品和服务支出

14.74 

 

14.74 

502

01

办公经费

302

01

  办公费

1.00 

 

1.00 

502

01

办公经费

302

02

  印刷费

0.50 

 

0.50 

502

01

办公经费

302

07

  邮电费

0.30 

 

0.30 

502

01

办公经费

302

09

  物业管理费

2.30 

 

2.30 

502

01

办公经费

302

11

  差旅费

0.50 

 

0.50 

502

09

维修(护)费

302

13

  维修(护)费

0.20 

 

0.20 

502

02

会议费

302

15

  会议费

0.40 

 

0.40 

502

03

培训费

302

16

  培训费

0.67 

 

0.67 

502

06

公务接待费

302

17

  公务接待费

0.40 

 

0.40 

502

05

委托业务费

302

26

  劳务费

0.50 

 

0.50 

502

01

办公经费

302

28

  工会经费

0.54 

 

0.54 

502

01

办公经费

302

29

  福利费

0.81 

 

0.81 

502

01

办公经费

302

39

  车补

5.92 

 

5.92 

502

01

办公经费

302

39

  其他交通费

0.50 

 

0.50 

502

99

其他商品和服务支出

302

99

  其他商品和服务支出

0.20 

 

0.20 

 

一般公共预算"三公"经费支出表

                   

单位:万元

2019年预算数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.00 

       

3.00 

1.20 

       

1.20 

备注:2020年非一般预算安排的三公经费共

 

万元,其中:因公出国(境)费用

 

万元,公务用车购置费

   

万元,公务用车运行费

 
 

万元,公务接待费

 

万元。

               

 

政府性基金预算支出表

           

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

部门收支总表

     

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

133.49 

一、一般公共服务支出

133.49 

    经费拨款

133.49 

二、国防支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

四、教育支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、科学技术支出

 

四、上级补助收入

 

六、文化旅游体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

七、社会保障和就业支出

 
   

八、卫生健康支出

 
   

九、节能环保支出

 
   

十、城乡社区支出

 
   

十一、农林水支出

 
   

十二、交通运输支出

 
   

十三、资源勘探电力信息等支出

 
   

十四、商业服务业等支出

 
   

十五、金融支出

 
   

十六、自然资源海洋气象等支出

 
   

十七、住房保障支出

 
   

十八、粮油物资储备支出

 
   

十九、灾害防治及应急管理支出

 
   

二十、其他支出

 
   

二、结转下年

 

    收入总计

133.49 

        支出总计

133.49 

 

部门收入总表

                   

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

33

01

行政运行(宣传事务)

133.49 

133.49 

133.49 

         

 

部门支出总表

           

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

33

01

行政运行(宣传事务)

133.49 

97.71 

35.78 

 

 

 

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