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通知公告
中共娄底市委宣传部2018年度部门决算公开

 

中共娄底市委宣传部

2018部门决算公开目录

 

第一部分  中共娄底市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共娄底市委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共娄底市委宣传部2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中共娄底市委宣传部概况

一、 主要职能

2018年中共娄底市委宣传部主要职能是:

(一)制订全市宣传思想工作规划和措施,指导全市宣传文化系统制订政策和规定,协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;归口管理市委讲师团、市政研会、市社会科学界联合会、市委网信办

(三)负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻单位的工作;对娄底日报社、市广播电视局的工作实施领导;联系湖南日报驻娄记者站,省广电中心驻娄记者站。

(四)负责从宏观上指导、协调全市文化艺术与科学普及工作特别是精神产品的生产;指导市文体广新局(市新闻出版(版权)局)和文联的工作,代管市画院。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动;做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;领导市职工思想政治工作研究会等相关社团的工作。

(六)负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全市对外文化交流工作。

(七)归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

(八)受市委委托,协同市委组织却管理市直宣传文化系统局处级单位的领导干部;对县市区党委宣传部部长的任免提出意见;制订对全市各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全市企事业单位政工干部职称评审工作;指导、协调全市新闻系列职称评审的有关工作。

(九)负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  2018年市委宣传部共有内设机构11个:办公室、理论科新闻出版科、文化艺术科、干部科、市委对外宣传办公室(加挂市政府新闻办公室牌子)、市委精神文明建设指导委员会办公室(加挂文明单位建设指导科牌子)、国防教育委员会办公室、传教育、政策研究与舆情信息室、文化产业发展办公室。与上年无变化。核定全额拨款在职在册人员30退休人员12,另市纪委市监委派驻市委宣传部纪检组5人。

 

第二部分  中共娄底市委宣传部2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  

第三部分  中共娄底市委宣传部2018年度部门决算情况说明

 

2018年部门决算编报范围为市委宣传部。收入包括财政拨款收入、其他收入;支出包括保障部机关基本运行的经费,行政运行、其他宣传事务支出其他文化体育与传媒支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他支出。

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

市委宣传部2018年收入决算数1251.25万元,其中:财政拨款收入1195.10万元,其他收入56.15万元。上年结转和结余12.57万元,收入总计为1263.82万元。2017年收入决算数1447.18万元,其中:财政拨款收入1353.28万元,其他收入93.90万元,收入总计为1447.18万元。2018年相比2017年,本年收入减少195.93万元,,减少13.54%;2018年支出决算数1239.21万元,年末结转和结余24.61万元。2017年支出决算数为1434.61万元,年末结转和结余12.57万元。2018年相比2017年,本年支出减少195.4万元,减少 13.62 %

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年收入决算数1251.25万元,其中:财政拨款收入1195.10万元,占比95.51%;其他收入56.15万元,占比4.49%。上年结转和结余12.57万元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年支出决算数1239.21万元,其中︰工资福利支出548.01万元,占比44.22%。商品和服务支出675.08万元,占比54.48%。对个人和家庭的补助支出12.08万元,占比0.97%。资本性支出4.04万元,占比0.33%。按指标功能分类来看,行政运行840.52万元,占比67.83%,其他宣传事务支出257.71万元,占比20.80%,其他文化体育与传媒支出84.73万元,占比6.84%,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元,占比0.40%,其他支出51.25万元,占比4.13%。年末结转和结余24.61万元。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数1195.10万元,上年结转和结余12.57万元,财政拨款收入总计1207.67万元。2017年财政拨款收入总计1353.28万元(无上年结转和结余数)。2018年相比2017年,本年财政拨款收入减少145.61万元,,减少10.76%;2018年财政拨款支出决算数为1187.96万元,年末结转和结余19.71万元。2017年财政拨款支出总计1340.71万元,年末结转和结余12.57万元。2018年相比上2017年,本年财政拨款支出减少152.75万元,下降11.39%。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算数为1187.96万元,2018年相比上2017年,本年财政拨款支出减少152.75万元,下降11.39%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出决算数1187.96万元,其中︰工资福利支出519.91万元,占比43.76%。商品和服务支出652.90万元,占比54.96%。对个人和家庭的补助支出11.12万元,占比0.94%。资本性支出4.04万元,占比0.34%。按指标功能分类来看,行政运行840.52万元,占比70.75%,其他宣传事务支出257.71万元,占比21.69%,其他文化体育与传媒支出84.73万元,占比7.13%,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元,占比0.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算为616.38万元,支出决算为1187.96万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费根据人员变化有所增加,相关工作经费根据本年实际工作情况申请了经费追加和预算调整。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.96万元,其中人员经费526.03万元,占44.47%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、对个人和家庭补助支出;公用经费656.93万元,占 55.53%。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,决算数为24.58万元,完成预算的91.04%,其中:因公出国(境)费10.99万元,公务用车购置及运行费用9.63万元,公务接待费3.96万元。严格控制“三公”经费支出,没有超预算开支情况,且总体支出下降。

2018年度“三公”经费决算数24.58万元相比2017年决算数15.71万元增加8.87万元,增加56.46%。主要原因:虽然接待费减少,但增加了因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费10.99万元,占比44.71%;公务用车购置及运行费用支出决算9.63万元,占39.18%;公务接待费支出决算3.96万元,占16.11%。

1.因公出国(境)费10.99万元,人次数为1人;

2.公务用车购置数为0元,运行费为9.63万元,主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出3.96万元,接待批次约55次,人数为610人。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2018年政府性基金预算收入支出科目名称为其他国有土地使用权出让收入安排的支出,金额为5万元,具体是财政拨付的2017年项目建设大比拼活动奖励和天蓝水净地绿三年行动计划考核奖励经费。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出656.94 万元,比2017年减少125万元,降低15.96%。主要原因是依照厉行节约原则,压缩了公用经费开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,应急专用车1辆;单位价值没有50 万元以上通用设备,也没有单价100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理的要求,我单位组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,财务管理制度规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求开支,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了会计核算,各项工作也取得了很好的社会效益,无违规违纪现象。

 

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括正常经费和专项资金。

2.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

           
收入支出决算总表
          公开01表
部门:中共娄底市委宣传部         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 1195.10  一、一般公共服务支出 18  1098.23 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 19   
三、事业收入 3   三、国防支出 20   
四、经营收入 4   四、公共安全支出 21   
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 22   
六、其他收入 6 56.15  六、科学技术支出 23   
  7   七、文化体育与传媒支出 24  84.73 
  8   八、社会保障和就业支出 25   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 26   
  10   十、节能环保支出 27   
  11   十一、城乡社区支出 28  5.00 
  12   十二、其他支出 29  51.25 
本年收入合计 13 1251.25  本年支出合计 30  1239.21 
         用事业基金弥补收支差额 14                   结余分配 31   
         年初结转和结余 15 12.57                  年末结转和结余 32  24.61 
  16     33   
总计 17 1263.82  总计 34  1263.82 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
                  公开02表
部门: 中共娄底市委宣传部           单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1251.25  1195.10           
201 一般公共服务支出 1105.37  1105.37           
20133 宣传事务 1105.37  1105.37           
2013301 行政运行 835.66  835.66           
2013399   其他宣传事务支出 269.71  269.71           
207 文化体育与传媒支出 84.73  84.73           
20799 其他文化体育与传媒支出 84.73  84.73           
2079999 其他文化体育与传媒支出 84.73  84.73           
212   城乡社区支出 5.00  5.00           
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5.00  5.00           
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5.00  5.00           
229   其他支出 56.15            56.15 
22999 其他支出 56.15            56.15 
2299901 其他支出 56.15            56.15 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                公开03表
部门: 中共娄底市委宣传部         单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1239.21  1239.21         
201 一般公共服务支出 1098.23  1098.23         
20133 宣传事务 1098.23  1098.23         
2013301 行政运行 840.52  840.52         
2013399   其他宣传事务支出 257.71  257.71         
207 文化体育与传媒支出 84.73  84.73         
20799 其他文化体育与传媒支出 84.73  84.73         
2079999 其他文化体育与传媒支出 84.73  84.73         
212   城乡社区支出 5.00  5.00         
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5.00  5.00         
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5.00  5.00         
229   其他支出 51.25  51.25         
22999 其他支出 51.25  51.25         
2299901 其他支出 51.25  51.25         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中共娄底市委宣传部             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1190.10  一、一般公共服务支出 18 1098.23 1098.23  
二、政府性基金预算财政拨款 2 5.00  二、外交支出 19      
  3   三、国防支出 20      
  4   四、公共安全支出 21      
  5   五、教育支出 22      
  6   六、科学技术支出 23      
  7   七、文化体育与传媒支出 24 84.73 84.73  
  8   八、社会保障和就业支出 25      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 26      
  10   十、节能环保支出 27      
  11   十一、城乡社区支出 28 5.00    5.00 
本年收入合计 12 1195.10  本年支出合计 29 1187.96 1182.96 5.00 
年初财政拨款结转和结余 13 12.57  年末财政拨款结转和结余 30 19.71 19.71  
      一般公共预算财政拨款 14     31      
        政府性基金预算财政拨款 15     32      
  16     33      
总计 17 1207.67  总计 34 1207.67 1202.67 5.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:   中共娄底市委宣传部     单位:万元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 1182.96 1182.96  
201 一般公共服务支出 1098.23 1098.23  
20133 宣传事务 1098.23 1098.23  
2013301 行政运行 840.52 840.52  
2013399   其他宣传事务支出 257.71 257.71  
207 文化体育与传媒支出 84.73 84.73  
20799 其他文化体育与传媒支出 84.73 84.73  
2079999 其他文化体育与传媒支出 84.73 84.73  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门: 中共娄底市委宣传部             单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 514.91 302 商品和服务支出 652.89 310 资本性支出 4.04
30101   基本工资 135.89 30201   办公费 26.41 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 89.46 30202   印刷费 47.73 31002   办公设备购置 4.04
30103   奖金 131.84 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费 20.04 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资   30205   水费   31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险费 45.11 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 8.14 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 33.24 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费 1 31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 2.52 30211   差旅费 20.45 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 49.29 30212   因公出国(境)费用 10.99 31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 0.39 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 7.52 30214   租赁费 6.6 31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 11.12 30215   会议费 7.98 31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费 11.86 31022   无形资产购置  
30302   退休费 10.19 30217   公务招待费 3.96 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费 59.26 31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费 7.61 31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费 5.54 31299   其他对企业补助  
30309   奖励金 0.93 30229   福利费 10.08 313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 9.63 31302   对社会保险基金补助  
30399   对其他个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用 29.75 31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出 385.51 39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30702   国外债务付息   39999   其他支出  
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计 526.03 公用经费合计 656.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:中共娄底市委宣传部                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27   9.2   9.2 17.8 24.58 10.99 9.63   9.63 3.96
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门: 中共娄底市委宣传部           单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 5.00 5.00 5.00   0.00
212 城乡社区支出 0.00 5.00 5.00 5.00   5.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 5.00 5.00 5.00   5.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 5.00 5.00 5.00   0.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

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