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娄底市社科联2018年度部门决算公开

 

娄底市社科联

     2018年度部门决算公开

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  娄底市社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  娄底市社科联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  娄底市社科联2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  娄底市社科联概况

 

一、主要职能

    一是领导和协调各团体会员的工作,负责社科类社团的资格审查和业务管理。二是组织有关的学术研讨活动,开展社科知识普及工作。三是参与制订和落实社科发展规划,组织协调重大课题攻关。四是组织社科优秀成果评奖;协调有关部门加强社科队伍建设,维护社会科学工作者的合法权益。五是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市社会科学界联合会机关全额拨款事业(参公)编制7名。其中:主席1名,副主席1名;正科级领导职数2名,副科级领导职数2名。内设机构2个:办公室和科普部(加挂学会工作部牌子)。

 

第二部分  娄底市社科联2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 1139072.20  一、一般公共服务支出 14 1093630.02 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 25000.00  六、科学技术支出 19  
  7   …… 20 24813.80 
  8     21  
本年收入合计 9 1164072.20  本年支出合计 22 1118443.82 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24 45628.38 
  12     25  
总计 13 1164072.20  总计 26 1164072.20 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1164072.20  1139072.20          25000.00 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表  
                公开03表  
部门:               单位:元  
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1118443.82  1118443.82           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  

 

               
四、财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1099072.20  一、一般公共服务支出 15 1093630.02 1061552.52 32077.50 
二、政府性基金预算财政拨款 2 40000.00  二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 1139072.20  本年支出合计 23 1093630.02 1061552.52 32077.50 
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24 45442.18 37519.68 7922.50 
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 1139072.20  总计 28 1139072.2 1099072.2 40000.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:         单位:元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,061,552.52 1,061,552.52  
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 485836.12 302 商品和服务支出 575716.4 310 资本性支出  
30101   基本工资 263968.26 30201   办公费 15150 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴   30202   印刷费 73089 31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费 9000 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资   30205   水费   31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险费 64418.2 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费   31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 26657.8 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费 20000 31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 1866.12 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 40240 30212   因公出国(境)费用 77942 31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 1500 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 79685.74 30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费 6002 31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费   31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务招待费 2525 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费 15842 31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费 22662 31299   其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费   313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   31302   对社会保险基金补助  
30399   对其他个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用 64915.4 31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出 276089 39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30702   国外债务付息   39999   其他支出  
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计 485836.12 公用经费合计 575716.4
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120000 100000       20000 80467 77942       2525
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:               单位:元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   40,000.00 32,077.50 32,077.50   7,922.50
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  娄底市社科联2018年度部门决算情况说明

 

一、关于娄底市社科联2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年市社科联正式财务独立,收入总计1164072.2元,支出总计1118443.82元。无上年决算数。

二、关于娄底市社科联2018年度收入决算情况说明

年初预算安排为569600元,其中人员经费314600元,日常公用经费255000元。因2017年年底遴选新增4人未列入预算,2018年年度预算执行时进行了调整,年初预算人员费调整至456912.2元(含医保预算8600元),加上年中追加435760元,总收入1164072.2元,其中财政拨款收入共计1139072.2元,占总收入97.9%;其他收入25000元,占总收入2.1%。

三、关于娄底市社科联2018年度支出决算情况说明

2018年总支出1118443.82元,其中人员经费支出485836.12元,占总支出43.4%,日常公用经费支出607793.9元,占总支出54.3%,其他支出24813.8元,占总支出2.3%。

四、关于娄底市社科联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1139072.2元,占总收入的97.9%;财政拨款支出1093630.02元,占总支出的97.9%,基本支出占比100%。无上年决算数。

五、关于娄底市社科联2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出1093630.02元。无上年决算数。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出总计1093630.02元,其中一般公共预算财政拨款支出1061552.52元,占比97.1%,政府性基金预算财政拨款支出32077.5元,占比2.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.预、决算差异情况

项目

年初预算数

(元)

支出决算数(元)

收支结余

(元)

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,139,072.20

1,093,630.02

45,442.18

201

一般公共服务支出

1,139,072.20

1,093,630.02

45,442.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

40,000.00

32,077.50

7,922.50

2010302

  一般行政管理事务

40,000.00

32,077.50

7,922.50

20133

宣传事务

1,099,072.20

1,061,552.52

37,519.68

2013301

  行政运行

1,099,072.20

1,061,552.52

37,519.68

2.差异原因分析

2013301行政运行科目中,因社科联原有3名工作人员2017年度绩效工作每人12200元已在市委宣传部开支中列支,故该指标结余36600元,科目中收入支出存在较大差异。本年度收入支出总体平衡。

六、关于娄底市社科联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

占比

一般公共预算财政拨款基本支出总计

1,061,552.52

100%

301

工资福利支出合计

485836.12

45.77%

30101

  基本工资

263968.26

24.87%

30106

  伙食补助费

9000

0.85%

30108

  机关事业单位基本养老保险费

64418.2

6.07%

30110

  职工基本医疗保险缴费

26657.8

2.51%

30112

  其他社会保障缴费

1866.12

0.18%

30113

  住房公积金

40240

3.79%

30199

  其他工资福利支出

79685.74

7.51%

302

商品和服务支出合计

575716.4

54.23%

30201

  办公费

15150

1.43%

30202

  印刷费

73089

6.89%

30209

  物业管理费

20000

1.88%

30212

  因公出国(境)费用

77942

7.34%

30213

  维修(护)费

1500

0.14%

30215

  会议费

6002

0.57%

30217

  公务招待费

2525

0.24%

30226

  劳务费

15842

1.49%

30228

  工会经费

22662

2.13%

30239

  其他交通费用

64915.4

6.12%

30299

  其他商品和服务支出

276089

26.01%

 

七、关于娄底市社科联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年三公经费预算数为120000元,决算数为80467元,完成年初预算67.1%其中因公出国(境)费77942元,完成年初预算77.9;公务接待费2525元,完成年初预算12.6%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)77942元,人次数1人;公务用车购置支出及购置数、运行费0元国内公务接待费支出2525元,接待批次1次,人数11人。

八、关于娄底市社科联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入40000元,支出32,077.5元,其中基本支出32,077.5元,占比100%。基本支出中印刷费支出30000元,占总支出93.5%;差旅费支出2,077.5元,占总支出6.5%。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出575,716.40元。

政府采购支出情况

本部门2018年度没有政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况

本部门2018年度没有国有资产占用情况。

(四)预算绩效情况的说明

  2018年部门整体支出绩效目标设定及完成情况:1、社科成果奖励经费,完成度60%。2、社科课题经费,完成度100%。3、社科普及经费,完成度100%。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

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