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娄底市社科联2018年度部门整体支出绩效自评报告

  

2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

 一、部门概况

(一)2018年度重点工作计划

1、聚焦学习宣传贯彻党的党的十九大精神

学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想精髓,深化思想认同、理论认同、情感认同,自觉把党的基本理论、基本路线、基本方略落实到推进社科工作的各项活动、各个环节当中。主要任务是:在《湘中论坛》、娄底社科联网站开设专栏;将十九大精神的宣传纳入社科普及的重点内容。

2、聚焦市委政府工作大局

    2018年是市委政府深入开展项目建设大比拼和落实七个三年行动计划的关键一年,也是全市广大社科工作者如何立足娄底实际谋大局促发展的重要一年。主要任务是:围绕党的十九大、市委五届四次全会、市委经济工作会议及人大政协“两会”精神,发布一批重点课题,并组织专家学者攻关,力求拿出高质量的研究成果,并积极向省里申报立项省级课题,同时积极与相关部门对接,争取成果在娄底落地生根。

3、聚焦社科工作主责主业

社科联的工作,落脚点在于“联”,就是联合广大社科工作者,联系基层工作实践,服务好全市工作大局。主要任务是:一是发挥“联”的优势,组织一批有思想见解的社科专家开展系列学术沙龙活动。二是深入开展好社科普及活动。发挥好《湘中论坛》、娄底社科联网站的交流平台作用,在电视台交通频道开设“社科之光”专栏,创建市级社科普及基地,推荐优秀社科普及读物,评选好优秀社科成果,开展社科成果等级鉴定活动,集中开展社科普及宣传周主题活动,组织专家学者深入基层宣讲。三是以新民学会成立一百周年为契机,组织开展蔡和森蔡畅光辉一家人文行系列活动。四是加强社科工作日常管理。强化社科类学会、讲座的管理,规范学会的年检,督促学会正常开展活动,组织相关单位鼓励引导成立1-2个有社会价值的学会。

4、聚焦社科人才队伍及制度建设   

队伍建设与制度建设是事业成功的保障。主要任务是:一是着力畅通社科人才管理通道,加强与省社科联、县市委宣传部的衔接,争取各项社科工作有省里的专业指导,争取县市单独设置社科联机构,让全市社科工作统筹有序推进。二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,践行党章要求,提升社科工作者的思想政治素质,积极探索并组织开展社科智库人才培养培训模式,提高新形式下社科工作者服务基层服务大局的能力。三是建立完善市社科联机关各项管理规章制度。四是召开中共娄底市社会科学界联合会社会组织第一次代表大会,以党建工作为抓手,推动各项学会工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

部门整体支出科目汇总表

资金性质:全部

 

单位:元

预算科目

完成数

占比

功能分类(类款项)

经济分类(类款)

 

 

代码

名称

代码

名称

 

 

总计:

 

 

 

1,118,443.82

100.00%

2010302

一般行政管理事务

30202

印刷费

30,000.00

2.68%

2010302

一般行政管理事务

30211

差旅费

2,077.50

0.20%

2013301

行政运行

30101

基本工资

263,968.26

23.6%

2013301

行政运行

30106

伙食补助费

9,000.00

0.80%

2013301

行政运行

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64,418.20

5.76%

2013301

行政运行

30110

职工基本医疗保险缴费

27,257.80

2.44%

2013301

行政运行

30112

其他社会保障缴费

1,866.12

0.17%

2013301

行政运行

30113

住房公积金

40,240.00

3.60%

2013301

行政运行

30199

其他工资福利支出

79,685.74

7.12%

2013301

行政运行

30201

办公费

16,841.00

1.51%

2013301

行政运行

30202

印刷费

73,881.00

6.61%

2013301

行政运行

30207

邮电费

1,947.20

0.17%

2013301

行政运行

30209

物业管理费

20,000.00

1.79%

2013301

行政运行

30211

差旅费

11,473.00

1.03%

2013301

行政运行

30212

因公出国(境)费用

77,942.00

6.97%

2013301

行政运行

30213

维修(护)费

2,320.00

2.98%

2013301

行政运行

30215

会议费

6,002.00

0.21%

2013301

行政运行

30217

公务接待费

2,525.00

0.23%

2013301

行政运行

30226

劳务费

15,842.00

1.42%

2013301

行政运行

30228

工会经费

22,662.00

2.03%

2013301

行政运行

30239

其他交通费用

64,915.40

1.99%

2013301

行政运行

30299

其他商品和服务支出

278,744.60

24.9%

2299901

其他支出

30201

办公费

4,835.00

0.43%

二、部门整体支出绩效情况

(一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

按支出性质分(万元)

绩效目标

产出指标

效益指标

资金

总额

基本

支出

项目

支出

数量
指标

质量
指标

时效
指标

成本
指标

服务对象满意度

56.96

38.96

 

完成本年度单位人员经费保障任务

财政全额保障人数3人

人员经费保障率100%

人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前

人均年度成本13万元

单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100%

 

 

18.00

完成本年度项目支出任务

社科普及及课题研究、成果奖励

提高社科工作影响力

12月底前

社科工作经费18万元

党委、政府满意度100%

 

 

1.00

社科成果
奖励经费

面向全市社科工作者,评选优秀成果29人次

提高成果评选的影响和水平,完成率100%

12月底前

经费、专家劳务费、资料印刷费共1万元

参与满意度达到100%

 

 

6.00

社科课题
经费

社科专家9人

完成率100%

12月底前

专家评审费、课题经费6万元

课题申报满意度达到100%

 

 

11.00

社科普及经费

面向全市开展社科普及工作

提高社科工作影响力,完成率100%

12月底前

科普周活动、社科之光栏目、湘中论坛编印经费等11万元

党委、政府、民众满意度100%

 

(二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

按支出性质分(万元)

绩效目标

产出指标

实际支出(万元)

完成度

资金

总额

基本

支出

项目

支出

数量
指标

质量
指标

时效
指标

成本
指标

56.96

38.96

 

完成本年度单位人员经费保障任务

财政全额保障人数3人

人员经费保障率100%

人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前

人均年度成本13万元

48.58

100%

 

 

18.00

完成本年度项目支出任务

社科普及及课题研究、成果奖励

提高社科工作影响力

12月底前

社科工作经费18万元

33.62

100%

 

 

1.00

社科成果
奖励经费

面向全市社科工作者,评选优秀成果29人次

提高成果评选的影响和水平,完成率100%

12月底前

经费、专家劳务费、资料印刷费共1万元

0.6

60%

 

 

6.00

社科课题
经费

社科专家9人

完成率100%

12月底前

专家评审费、课题经费6万元

18.7

100%

 

 

11.00

社科普及经费

面向全市开展社科普及工作

提高社科工作影响力,完成率100%

12月底前

科普周活动、社科之光栏目、湘中论坛编印经费等11万元

14.32

100%

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

社科成果奖励经费绩效目标定为1万元,完成度为60%,未实现既定绩效目标,原因在于奖金和印刷费用在2019年列支,未计入2018年整体支出情况。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2018年部门(单位)的绩效评估考核结果;

 

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2018年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2018年度整体支出绩效进行评价。

四、存在问题与建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 

 

                  娄底市社会科学界联合会

                    2019年5月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:娄底市社科联                  单位:元

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职

人数

控制率

 7

7 

100% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

 

 120000

80467 

   1.公务用车购置和维护经费

 

 

 

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

 

 

 

   2.出国经费

 

 0

77942 

   3.公务接待

 

 120000

2525 

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 200000

 200000

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

 

255000 

632007.7 

  其中:办公经费

 

12300

19552.5

       水费、电费、差旅费

 

5000

13550.5 

       会议费、培训费

 

7300 

6002 

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

0

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

 附件请提供证明材料。

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

合计得分

90

 

注:2018年初预算仅为56.96万元,经费缺口极大,年中追加工作经费43.58万元,追加人员经费14.23万元(含医保预算0.86万元),合计追加57.81万元。全年经费预算为114.77万元。预算控制率=追加预算/年初预算=57.81/56.96=101%,大于30%,此项指标得分为0。

 

 

 

 

 

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