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娄底市思想政治工作研究会2016年部门整体 支出绩效自评报告

  

 

 

 

 

 

娄底市思想政治工作研究会2016年部门整体

支出绩效自评报告

 

    一、娄底市思想政治工作研究会概况

    1、单位职能概述

    负责规划、部署全市企业思想政治工作任务;负责组织企业重大宣传活动;负责企事业单位政工职称评定和初、中级政工师的培训等工作;负责市职工思想政治工作研究会秘书处的日常工作。

    2、组织机构及人员情况

   市政研会核定全额拨款行政编制2名,共计2名。实际在职在册人员为2人,无内设机构。

    二、娄底市思想政治工作研究会整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

    1、娄底市思想政治工作研究会2016年经费共支出30.71万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细包括:工资福利支出18.20万元,商品和服务支出 8.19万元,对个人和家庭的补助支出4.3万元。

2、资金使用方向。2016年单位收入预算数30.71万元,其中:经费拨款30.71万元。支出预算数30.71万元,其中:一般公共支出29.18万元,住房保障支出1.53万元。

3、基本支出:2016年预算数为30.71万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出18.20万元,商品和服务支出 8.19万元,对个人和家庭的补助支出4.3万元。

4、专项支出:无。

    5、关于2016年度“三公”经费决算情况。“三公”经费共计15000元,较去年减少5000元。其中:公务用车运行维护费5000元,其中公车购置0元;因公出国(境)费0元;公务接待费10000元。

6、关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2016年收入预算数30.71万元,其中:经费拨款30.71万元。比2015年增加8.62万,主要是政策性减少

7、关于 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明。2016年预算拨款数30.71万元,其中:一般公共支出29.18万元,住房保障支出1.53万元。

8、关于2016 年政府性基金预算支出情况的说明。没有使用政府性基金预算支出。

9、关于 2016 年收支预算情况的总体说明。2016年部门预算收入只有公共预算收入;支出包括单位基本运行的经费。

10、关于财政部 2016 年收入预算情况说明。2016年收入预算数30.71万元,其中经费拨款数30.71万。

    三、娄底市思想政治工作研究会整体支出绩效情况

    (一)2016年娄底市思想政治工作研究会整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1、规划、部署全市企业思想政治工作

2、组织企业重大宣传活动

3、做好企事业单位政工职称评定和初、中级政工师的培训工作

4、做好全市职工思想政治工作研究会秘书处的日常工作

    (二)2016年娄底市思想政治工作研究会支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2016娄底市思想政治工作研究会收支预算内,完成以下整体目标:

1、规划、部署全市企业思想政治工作

2、组织企业重大宣传活动

3、做好企事业单位政工职称评定和初、中级政工师的培训工作

4、做好全市职工思想政治工作研究会秘书处的日常工作

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市思想政治工作研究会既定绩效目标均已完成。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市思想政治工作研究会2016年度工作总体自我评价。2016年,在市委的坚强领导下,紧紧围绕市委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。

)市绩效办对2016年娄底市思想政治工作研究会的绩效评估考核结果是合格,评分为95分。

自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,市委宣传部一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为95分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

存在的问题:项目相关管理制度还有待完善。专项资金未单独设置账本、账套、而是通过事业支出-其他资金资产-基本支出中的相关科目列支,明细账中摘要栏也难以区分是否由专项资金列支,容易出现虚列开支、超标开支、挪用等违规使用资金现象,不利于专项资金的使用和管理。

建议:1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,所以导致预算控制率低,加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。

2、加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

3、2016年,进一步完善内部管理制度,建立长效机制,以促进和规范财务管理。

 

 

 

 

                         娄底市思想政治工作研究会

2017年6月4

 

 

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